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发展规划管理(全面、简单!)

发表日期:2018年6月10日  本页面已被访问 5688 次

 第一节 企业发展计划 

新项目开发计划

一、产品销售计划

(一)产品说明:

(二)预计销售范围:
1
.地区

2
.顾客类型
3
.销售渠道
4
.竞争产品或代替品
5
.产品估计售价
6
.产品季节性

(三)销售预测:
1
.预测方法
2
.产品的市场寿命
3
.竞争者及其产销能力
4 . 销售预测

 

市场总需求

市场成长率

本产品占有率

预计销售量

估计单价

估计销售量

估计外

销量

估计单价

外销额

总销售额

成长率

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.生产计划

预 计 销 售 量

估 计

存 量

预 计

生产量

估 计 每

月 产 量

使 用 工

作 人 数

设 备 增 加 概况

  

1

  

  

  

  

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

4

  

  

  

  

  

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

4

  

  

  

  

  

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

4

  

  

  

  

  

  

二、投资计划

(一) 固定设备
1.生产设备

项次

设 备 名 称

数量

估 计

单 价

总价

供 应 商

预 计 折

旧 年 数

每 月 折

旧 金 额

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

合 计

  

  

  

  

  

  

2.土地厂房及辅助设备

名 称

数 量

单 价

总 价

供 应 商

预 计 使

用 年 数

每 月 折

旧 金 额

土地

1

  

  

  

  

  

 

 

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

  

4

  

  

  

  

  

  

  

  

5

  

  

  

  

  

  

  

  

6

  

  

  

  

  

  

  

  

7

  

  

  

  

  

  

  

  

8

  

  

  

  

  

  

  

  

9

  

  

  

  

  

  

  

  

10

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

()人工成本

人工类别

人 数

平 均

工 资

每月工

资合计

成 本 估 计

工 资 率

耗 用 工 时

人 工 成 本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 (三)开发初期周转金

1.费用及原料支出

类 别

说 明

金 额

支 付 期 间

 

 

 

 

 

 

原物料存货

 

 

 

 

 

 

 

 

开发费用

 

 

 

 

 

 

 

 

工 资

 

 

 

 

 

 

 

 

差旅费、交通费

 

 

 

 

 

 

 

 

人事费用

 

 

 

 

 

 

 

 

交际费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 周转金

说 明

金 额

支 付 期 限 

 

 

  

 

 

 

 

 

固定投资

 

  

 

 

 

 

 

费用原材料

 

  

 

 

 

 

 

预计借贷

 

  

 

 

 

 

 

预计投资

 

  

 

 

 

 

 

 三、收益成本分析(开发一、二年)

 

四、获利分析(稳定生产后)

(一)平衡分析 月产量             
平均售价:
可变费用

  动力费
  间接材料
  直接材料
  直接人工
  
固定费用
  销管费用
  折旧数量
  工资
  其他制费
 
单位变动成本
平衡产量
估计每月销售
营业收入
估计利润

 



平衡分析图


金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















               数量

 

(二)投资回报率分析

说 明

1

2

3

4

1

2

3

4

投 资 额

  

  

  

  

  

  

  

  

营 业 额

  

  

  

  

  

  

  

  

资本周转率

  

  

  

  

  

  

  

  

估计投资回报率

  

  

  

  

  

  

  

  

 


  五、 结论

 

 

 

 

新产品开发计划


一、新产品名称及说明 新开发 改良 取代旧产品

二、销售计划:

1.价格

2.销售方式: 直接外销 间接外销交中间商 销零售商 销直接客户
3.市场状况 (1) 顾客类别 (2) 竞性 (3) 季节性 (4) 市场开发性 (5) 广告计划

4.销售预测及生产计划(1)预测方法

2)产销预测

年度

月份

内销预测

市场占有率

外销预测

合计

成长率

存量

生产计划

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 



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